Facturation électronique · 2026–2027

La réforme rend vos blocages visibles. Encore faut-il les traiter.

Chaque facture a désormais un statut officiel. Un rejet, c’est une facture qui n’existe pas encore. Un refus, c’est un litige qui a un nom. Ce qui change, ce n’est pas la relance : c’est la vitesse à laquelle vous devez répondre.

1er sept. 2026

Réception obligatoire pour tous · émission GE et ETI

1er sept. 2027

Émission PME et TPE

4 statuts

Déposée · rejetée · refusée · encaissée

Jour 1

FINOPTI opère des portefeuilles sous e-invoicing depuis le début de la réforme

Où nous nous intégrons

Votre nouveau processus de facturation, et ce que FINOPTI y fait à chaque étape.

1 · Émission

Votre service de facturation dépose la facture sur votre plateforme agréée

nous savons, avant l’échéance, quelles factures sont attendues chez chaque client.

2 · Rejet technique

La plateforme rejette : format, mentions, SIREN, doublon

alerte immédiate à votre facturation par relance interne. Objectif : correction sous 48 h. Une facture rejetée ne vieillit pas au bilan. Votre cash, si.

3 · Réception

Votre client reçoit la facture sur sa plateforme

prévenance J−5 : la facture est bien reçue, validée, dans le circuit de paiement. C’est le premier geste de recouvrement.

4 · Refus client

Le client refuse : prix, quantité, PO, litige

le refus devient un litige qualifié dans le logiciel : motif, propriétaire chez vous, date. La relance interne le suit jusqu’au déblocage, en jours et non en mois.

5 · Acceptée → encaissée

La facture est acceptée, puis payée

relance externe selon le scénario du segment, promesses suivies, encaissement lettré et synchronisé avec votre ERP.

Les statuts de votre plateforme remontent dans le logiciel de recouvrement et déclenchent automatiquement la bonne action : externe vers votre client, interne vers vos services.

Les trois angles morts

Ce que la réforme ne règle pas toute seule.

Le litige reste invisible

Le statut « en litige » est optionnel dans la réforme. Un client qui ne refuse pas mais ne paie pas, c’est un blocage silencieux.

Notre réponse : la prévenance J−5 fait parler le client avant l’échéance. Le silence devient un statut.

L’échéance est figée

Une facture acceptée a une date. Sans relance structurée, elle devient officiellement une facture en retard, aux yeux de tous.

Notre réponse : scénarios de relance externe par segment, cadencés sur la date officielle.

Vos services sont désynchronisés

La facturation corrige les rejets, le commerce discute les refus, la compta attend le paiement. Personne ne tient le fil.

Notre réponse : la relance interne. Un motif, un propriétaire, une date, et une gestionnaire qui relance vos services comme vos clients.

Piloter

Quatre indicateurs nouveaux dans votre revue mensuelle.

Taux de rejet par plateforme et par motif, pour corriger à la source
Motifs de refus par client et par segment, pour négocier avant plutôt qu’après
Délai de déblocage moyen par service interne
DSO net des litiges, le vrai délai de paiement de vos clients

Revue mensuelle · volet facturation électronique

Taux de rejet3,1 %

Refus ouverts14

Déblocage moyen4,2 j

DSO net58 j

Motif de refusPO manquant6 dossiersADV

Prix contesté5 dossiersCommerce

Doublon3 dossiersFacturation

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